| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3696 | Data de lançamento: | 24/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Rescisão de contrato, cfe. Termo anexo. | 40,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Rescisão de contrato, cfe. Termo anexo. | 40,08 | ||
| 24/05/2023 | Referente Rescisão de Contrato, cfe. Termo anexo | 40,08 | ||
| 05/06/2023 | Pagamento de Empenho 3696/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 40,08 | ||
| TOTAL | 40,08 | 40,08 | 40,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
