| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MADEREIRA EMANUEL LTDA |
| Número do empenho: | 3703 | Data de lançamento: | 24/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | JUDICIÁRIA | ||||
| Subfunção: | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SEC.DO PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 31 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | GUIA - Guia eucalipto branco 10x0,25x5,40, aplainada de um lado. Finalidade: Solicitação de aquisição de eucalipto para atender as demandas de paradas de ônibus. Conforme o Pregão eletrônico 031/2022. Solicitado pelo Dep. de Trânsito. | 12,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2023 | GUIA - Guia eucalipto branco 10x0,25x5,40, aplainada de um lado. Finalidade: Solicitação de aquisição de eucalipto para atender as demandas de paradas de ônibus. Conforme o Pregão eletrônico 031/2022. Solicitado pelo Dep. de Trânsito. | 600,00 | ||
| 09/06/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/47333706; | 600,00 | ||
| 16/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003703/2023 Madereira Emanuel Ltda - 3766 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
