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Última atualização realizada em 28/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: X2 AGRO E TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3704 Data de lançamento: 24/05/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO
Unidade: DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
Função: DESPORTO E LAZER
Subfunção: DESPORTO COMUNITÁRIO
Projeto / Atividade: MANUT. DO SETOR DE ESPORTES
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Sabonete Líquido Antisséptico -Para limpeza e desinfecção das mãos, sem perfume, neutro, hidratante, em galão de 05 Litros, com tampa que não permita vazamento. Galão de 05 Litros Finalidade: Aquisição de materias de limpeza e higienização para a manutenção da Secretaria de Esporte. Solicitado pela Secretaria. 23,50 47,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/05/2023 Sabonete Líquido Antisséptico -Para limpeza e desinfecção das mãos, sem perfume, neutro, hidratante, em galão de 05 Litros, com tampa que não permita vazamento. Galão de 05 Litros Finalidade: Aquisição de materias de limpeza e higienização para a manutenção da Secretaria de Esporte. Solicitado pela Secretaria. 47,00
18/07/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/326; em conformidade com a liquidaçao Andre Silva - Coordenadora de Esportes 47,00
20/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003704/2023 X2 AGRO E TRANSPORTES LTDA - 2017931 47,00
TOTAL 47,00 47,00 47,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.