| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
| Número do empenho: | 3720 | Data de lançamento: | 24/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | PIAPS-PROGRAMA DE INC.DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BÓIA Finalidade: Aquisição de 01 bóia para caixa d'agua psrs conserto no banheior da ESF do bairro Colônia 20, cfe. Orçamento 15714. | 13,90 | 13,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2023 | BÓIA Finalidade: Aquisição de 01 bóia para caixa d'agua psrs conserto no banheior da ESF do bairro Colônia 20, cfe. Orçamento 15714. | 13,90 | ||
| 07/06/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/34149; | 13,90 | ||
| 13/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/34149; | 13,73 | ||
| 13/06/2023 | Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 3720/2023 | 0,17 | ||
| TOTAL | 13,90 | 13,90 | 13,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF S/ REND TRABALHO | 07/06/2023 | 0,17 | 2825/2023 | Lançada |
| TOTAL | 0,17 |
