| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO TAQUARIENSE DE SAUDE |
| Número do empenho: | 3730 | Data de lançamento: | 24/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ||||
| Projeto / Atividade: | CONVÊNIO SAMU - RS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | SERVIÇO Finalidade: Complementação ao Plano Operativo do Contrato n° 096/2018, originário do Processo de Dispensa nº 017/2018. SAMU PORTA INCENTIVO | 727,41 | 2.182,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2023 | SERVIÇO Finalidade: Complementação ao Plano Operativo do Contrato n° 096/2018, originário do Processo de Dispensa nº 017/2018. SAMU PORTA INCENTIVO | 2.182,23 | ||
| 26/05/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1184; REF ABRIL/23 em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretário da Saude e Meio Ambiente | 727,41 | ||
| 31/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/1184; REF ABRIL/23 em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretário da Saude e Meio Ambiente | 727,41 | ||
| 01/06/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1190; REF 05/23 em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretário da Saude e Meio Ambiente | 727,41 | ||
| 19/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/1190; REF 05/23 em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretário da Saude e Meio Ambiente | 727,41 | ||
| 29/12/2023 | Saldo de empenho, não liquidado no exercício. | -727,41 | ||
| TOTAL | 1.454,82 | 1.454,82 | 1.454,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
