| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTõES S.A |
| Número do empenho: | 386 | Data de lançamento: | 17/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Auxílio Alimentação competência: - Referente vale alimentação mês 12/2022 | 24.025,18 | 24.025,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2023 | Auxílio Alimentação competência: - Referente vale alimentação mês 12/2022 | 24.025,18 | ||
| 17/01/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/6325; | 24.025,18 | ||
| 23/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000386/2023 Banrisul Cartões S.a - 17010 | 386,00 | ||
| 23/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000386/2023 Banrisul Cartões S.a - 17010 | 23.639,18 | ||
| TOTAL | 24.025,18 | 24.025,18 | 24.025,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
