Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha Mês 05, cfe. Resumo anexo. |
7.201,91 |
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| 25/05/2023 |
Referente Folha de Pahgamento mês 05/2023 |
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7.201,91 |
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| 25/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA - MENSALIDADE, Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS |
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21,98 |
| 25/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA-C.ASSIST.MED.ODONTO, Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS |
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43,96 |
| 25/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS |
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376,63 |
| 25/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS |
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716,78 |
| 25/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA COMPRAS MES, Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS |
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926,73 |
| 25/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS |
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1.125,55 |
| 25/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS |
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1.949,74 |
| 26/05/2023 |
Pagamento de Empenho 3866/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.040,54 |
| TOTAL |
7.201,91 |
7.201,91 |
7.201,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
