| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CRISTIAN MORAES MARTIN |
| Número do empenho: | 390 | Data de lançamento: | 17/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 23 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS SERVIÇOS-PJ Finalidade: Curso de Solda - contrato 140/2022 Complemento empenho 363/2023 | 173,19 | 173,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2023 | OUTROS SERVIÇOS-PJ Finalidade: Curso de Solda - contrato 140/2022 Complemento empenho 363/2023 | 173,19 | ||
| 17/01/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/94; em conformidade com a liquidaçao Ana Paula dos Santos Saldanha | 173,19 | ||
| 20/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000390/2023 Cristian Moraes Martin - 2013410 | 173,19 | ||
| 20/01/2023 | valor pago a maior | -0,10 | ||
| 08/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 390/2023 - REF. JANEIRO/2023 Cristian Moraes Martin - 2013410 | 0,10 | ||
| TOTAL | 173,19 | 173,19 | 173,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
