Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha Mês 05, cfe. Resumo anexo. |
25.306,51 |
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| 25/05/2023 |
Referente Folha de Pahgamento mês 05/2023 |
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25.306,51 |
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| 25/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS - ASPS |
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502,64 |
| 25/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS - ASPS |
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509,39 |
| 25/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS - ASPS |
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3.456,90 |
| 25/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS - ASPS |
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5.991,23 |
| 26/05/2023 |
Pagamento de Empenho 3906/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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14.846,35 |
| TOTAL |
25.306,51 |
25.306,51 |
25.306,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
