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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3937	Data de lançamento:	25/05/2023
Tipo de empenho:	Folha de Pagamento
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha Mês 05, cfe. Resumo anexo.		25.309,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha Mês 05, cfe. Resumo anexo.	25.309,70
25/05/2023	Referente Folha de Pahgamento mês 05/2023		25.309,70
25/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS CLT			503,14
25/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS CLT			819,03
25/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS CLT			3.223,36
25/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS CLT			5.128,13
26/05/2023	Pagamento de Empenho 3937/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			15.636,04
TOTAL		25.309,70	25.309,70	25.309,70
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IPE C/ CONSIGNACOES- PROPRIO	25/05/2023	503,14		Lançada
BANRISUL C/CONSIGNACOES	25/05/2023	819,03		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	25/05/2023	3.223,36		Lançada
IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	25/05/2023	5.128,13		Lançada
TOTAL		9.673,66