| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DELOSKI COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 3957 | Data de lançamento: | 25/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER | ||||
| Função: | DESPORTO E LAZER | ||||
| Subfunção: | DESPORTO COMUNITÁRIO | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO SETOR DE ESPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SACOS PARA LIXO, na cor preta, com capacidade para 200 litros, com no mínimo 0,08 micras de espessura. Embalagem com 100 unidades. Finalidade: Aquisição de materias para a Secretaria de Esporte. Solicitado pela Secretaria. | 53,00 | 106,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2023 | SACOS PARA LIXO, na cor preta, com capacidade para 200 litros, com no mínimo 0,08 micras de espessura. Embalagem com 100 unidades. Finalidade: Aquisição de materias para a Secretaria de Esporte. Solicitado pela Secretaria. | 106,00 | ||
| 13/07/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/2799; | 106,00 | ||
| 17/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003957/2023 DELOSKI COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 2016632 | 106,00 | ||
| TOTAL | 106,00 | 106,00 | 106,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
