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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIM

Dados do Empenho
Número do empenho: 3962 Data de lançamento: 25/05/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO
Unidade: DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
Função: DESPORTO E LAZER
Subfunção: DESPORTO COMUNITÁRIO
Projeto / Atividade: MANUT. DO SETOR DE ESPORTES
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 Rodo, com cabo de madeira plastificada com rosca, medindo no mínimo 1,20m de comprimento, suporte plástico medindo aproximadamente 30cm, com borracha dupla. Utilização: piso ou qualquer superfície lisa. Finalidade: Aquisição de materiais para a Secretaria de Esporte. Solicitado pela Secretaria. 3,30 19,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2023 Rodo, com cabo de madeira plastificada com rosca, medindo no mínimo 1,20m de comprimento, suporte plástico medindo aproximadamente 30cm, com borracha dupla. Utilização: piso ou qualquer superfície lisa. Finalidade: Aquisição de materiais para a Secretaria de Esporte. Solicitado pela Secretaria. 19,80
14/09/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/4892; 19,80
18/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003962/2023 Ajp Comercio Atacado e Varejo de Produtos de Limpeza Eireli - 2015295 19,80
TOTAL 19,80 19,80 19,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.