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Última atualização realizada em 28/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3963 Data de lançamento: 25/05/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO
Unidade: DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
Função: DESPORTO E LAZER
Subfunção: DESPORTO COMUNITÁRIO
Projeto / Atividade: MANUT. DO SETOR DE ESPORTES
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 Pedra sanitária- embalagem com 35g. Validade mínima de 01 (um) ano. Finalidade: Aquisição de materiais para a Secretaria de Esporte. Solicitado pela Secretaria. 1,31 65,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2023 Pedra sanitária- embalagem com 35g. Validade mínima de 01 (um) ano. Finalidade: Aquisição de materiais para a Secretaria de Esporte. Solicitado pela Secretaria. 65,50
07/07/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/1837; em conformidade com a liquidaçao Andre da Silva - Coordenador de Esportes 65,50
12/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003963/2023 OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 2017930 65,50
TOTAL 65,50 65,50 65,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.