| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 3963 | Data de lançamento: | 25/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER | ||||
| Função: | DESPORTO E LAZER | ||||
| Subfunção: | DESPORTO COMUNITÁRIO | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO SETOR DE ESPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Pedra sanitária- embalagem com 35g. Validade mínima de 01 (um) ano. Finalidade: Aquisição de materiais para a Secretaria de Esporte. Solicitado pela Secretaria. | 1,31 | 65,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2023 | Pedra sanitária- embalagem com 35g. Validade mínima de 01 (um) ano. Finalidade: Aquisição de materiais para a Secretaria de Esporte. Solicitado pela Secretaria. | 65,50 | ||
| 07/07/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1837; em conformidade com a liquidaçao Andre da Silva - Coordenador de Esportes | 65,50 | ||
| 12/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003963/2023 OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 2017930 | 65,50 | ||
| TOTAL | 65,50 | 65,50 | 65,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
