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Exercício: 2023
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3966	Data de lançamento:	25/05/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
Função:	DESPORTO E LAZER
Subfunção:	DESPORTO COMUNITÁRIO
Projeto / Atividade:	MANUT. DO SETOR DE ESPORTES
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
25.00	Sabão em Pó- Com enzimas, para limpeza geral, biodegradável, em unidade de 800g no pacote. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com o nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação, validade e registro no Ministério da Saúde. Finalidade: Aquisição de materiais para a Secretaria do Esporte. Solicitado pela Secretaria.	3,46	86,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/05/2023	Sabão em Pó- Com enzimas, para limpeza geral, biodegradável, em unidade de 800g no pacote. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com o nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação, validade e registro no Ministério da Saúde. Finalidade: Aquisição de materiais para a Secretaria do Esporte. Solicitado pela Secretaria.	86,50
31/08/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/19172;		86,50
01/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/19172;			85,46
01/09/2023	Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 3966/2023			1,04
TOTAL		86,50	86,50	86,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF S/ REND TRABALHO	31/08/2023	1,04	4685/2023	Lançada
TOTAL		1,04