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Exercício: 2023
Nome do Credor: IMPAR INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3967	Data de lançamento:	25/05/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
Função:	DESPORTO E LAZER
Subfunção:	DESPORTO COMUNITÁRIO
Projeto / Atividade:	MANUT. DO SETOR DE ESPORTES
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	Papel higiênico branco, rolão de 250 metros, folha dupla, 100% celulose virgem- fardo c/08 rolos. O produto deverá conter laudo de irritação dérmica e laudo microbiológico, conforme portaria Nº1480 de 31/12/1990 do Ministério da Saude, em laboratorio credenciado no REBLAS. Fardo com 08 rolos. Finalidade: Aquisição de materiais para a Secretaria de Esporte. Solicitado pela Secretaria.	58,80	352,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/05/2023	Papel higiênico branco, rolão de 250 metros, folha dupla, 100% celulose virgem- fardo c/08 rolos. O produto deverá conter laudo de irritação dérmica e laudo microbiológico, conforme portaria Nº1480 de 31/12/1990 do Ministério da Saude, em laboratorio credenciado no REBLAS. Fardo com 08 rolos. Finalidade: Aquisição de materiais para a Secretaria de Esporte. Solicitado pela Secretaria.	352,80
27/06/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/6441;		352,80
03/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/6441;			348,57
03/07/2023	Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 3967/2023			4,23
TOTAL		352,80	352,80	352,80
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF S/ REND TRABALHO	27/06/2023	4,23	3321/2023	Lançada
TOTAL		4,23