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Última atualização realizada em 28/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SCHUZA COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3969 Data de lançamento: 25/05/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO
Unidade: DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
Função: DESPORTO E LAZER
Subfunção: DESPORTO COMUNITÁRIO
Projeto / Atividade: MANUT. DO SETOR DE ESPORTES
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 ALCOOL ETÍLICO, 1 LITRO; Álcool etílico; concentração: 96gl; Volume mínimo de 46,8% ou 99% do declarado na embalagem ou rótulo; limpeza. Embalagem de 1 Litro. Finalidade: Aquisição de materiais para a Secretaria de Esportes. Solicitado pela Secretaria. 4,45 53,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2023 ALCOOL ETÍLICO, 1 LITRO; Álcool etílico; concentração: 96gl; Volume mínimo de 46,8% ou 99% do declarado na embalagem ou rótulo; limpeza. Embalagem de 1 Litro. Finalidade: Aquisição de materiais para a Secretaria de Esportes. Solicitado pela Secretaria. 53,40
14/08/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/7412; 53,40
16/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003969/2023 Schuza Comercio de Descartaveis, Higiene e Limpeza Ltda - 2015116 53,40
TOTAL 53,40 53,40 53,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.