| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NATANIEL TONINI |
| Número do empenho: | 3974 | Data de lançamento: | 25/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ||||
| Projeto / Atividade: | CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PNEU - 4 pneus para o veículo com a placa IXJ-2593 Finalidade: Aquisição de pneus para o veículo com placa IXJ-2593. Solicitado pelo Dep. de Fiscalização. Conforme memorando n° 021/2023. | 389,00 | 1.556,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2023 | PNEU - 4 pneus para o veículo com a placa IXJ-2593 Finalidade: Aquisição de pneus para o veículo com placa IXJ-2593. Solicitado pelo Dep. de Fiscalização. Conforme memorando n° 021/2023. | 1.556,00 | ||
| 02/06/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/47212954; | 1.556,00 | ||
| 09/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003974/2023 NATANIEL TONINI - 2016467 | 1.556,00 | ||
| TOTAL | 1.556,00 | 1.556,00 | 1.556,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
