| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANDERSON DA SILVA 02040922059 |
| Número do empenho: | 4059 | Data de lançamento: | 30/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PLACA Finalidade: Aquisição de placa de ultrassom para o consultório da ESF de Amoras, cfe. 179. | 419,00 | 419,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2023 | PLACA Finalidade: Aquisição de placa de ultrassom para o consultório da ESF de Amoras, cfe. 179. | 419,00 | ||
| 02/06/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/47244782; em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretario da Saude e Meio Ambiente | 419,00 | ||
| 13/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004059/2023 Anderson da Silva 02040922059 - 2015486 | 419,00 | ||
| TOTAL | 419,00 | 419,00 | 419,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
