| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: E. C. TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA |
| Número do empenho: | 4071 | Data de lançamento: | 30/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 26 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BRITA GRADUADA Finalidade: Material para construção de muro no prédio da farmácia básica municipal em conformidade ao PE 031/2022. | 63,20 | 126,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2023 | BRITA GRADUADA Finalidade: Material para construção de muro no prédio da farmácia básica municipal em conformidade ao PE 031/2022. | 126,40 | ||
| 29/12/2023 | Saldo de empenho, não liquidado no exercício. | -126,40 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
