| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MADEREIRA EMANUEL LTDA |
| Número do empenho: | 4072 | Data de lançamento: | 30/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 31 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 186.00 | TIJOLO 6 FUROS - Tijolos 6 furos 14x9x19. | 0,70 | 130,20 |
| 20.00 | CIMENTO - Cimento saco de 50kg. | 40,00 | 800,00 |
| 10.00 | CAL HIDRATADA - Cal hidratado extra saco de 20kg. | 12,75 | 127,50 |
| 12.00 | GUIA - Guia eucalipto branco 7x0,025x5,40, aplainada de um lado. | 8,90 | 106,80 |
| 8.00 | GUIA - Guia eucalipto branco 15x0,025x5,40, aplainada de um lado. | 18,00 | 144,00 |
| 8.00 | GUIA - Guia eucalipto branco 20x0,025x5,40, aplainada de um lado. | 26,50 | 212,00 |
| 2.00 | MADEIRA - Madeira eucalipto caibro 5x5x5,50m Finalidade: Aquisição de cimento para manutenção do prédio da ESF do bairro Praia/Caieira, em conformidade ao Pregão Eletrônico 031/2022. | 15,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2023 | TIJOLO 6 FUROS - Tijolos 6 furos 14x9x19. CIMENTO - Cimento saco de 50kg. CAL HIDRATADA - Cal hidratado extra saco de 20kg. GUIA - Guia eucalipto branco 7x0,025x5,40, aplainada de um lado. GUIA - Guia eucalipto branco 15x0,025x5,40, aplainada de um lado. GUIA - Guia eucalipto branco 20x0,025x5,40, aplainada de um lado. MADEIRA - Madeira eucalipto caibro 5x5x5,50m Finalidade: Aquisição de cimento para manutenção do prédio da ESF do bairro Praia/Caieira, em conformidade ao Pregão Eletrônico 031/2022. | 1.550,50 | ||
| 14/06/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/47409773; em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretário da Saude e Meio Ambiente | 1.550,50 | ||
| 21/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004072/2023 Madereira Emanuel Ltda - 3766 | 1.550,50 | ||
| TOTAL | 1.550,50 | 1.550,50 | 1.550,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
