| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
| Número do empenho: | 4073 | Data de lançamento: | 30/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 31 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PREGO 17X27 - Prego com cabeça 17x27 kg. | 14,70 | 29,40 |
| 5.00 | Arame recozido 1,65mm N18. Finalidade: Aquisição de cimento para manutenção do prédio da ESF do bairro Praia/Caieira, em conformidade ao Pregão Eletrônico 031/2022. | 18,50 | 92,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2023 | PREGO 17X27 - Prego com cabeça 17x27 kg. Arame recozido 1,65mm N18. Finalidade: Aquisição de cimento para manutenção do prédio da ESF do bairro Praia/Caieira, em conformidade ao Pregão Eletrônico 031/2022. | 121,90 | ||
| 23/06/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/34410; em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretario da Saude e Meio Ambiente | 121,90 | ||
| 27/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/34410; em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretario da Saude e Meio Ambiente | 120,44 | ||
| 27/06/2023 | Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 4073/2023 | 1,46 | ||
| TOTAL | 121,90 | 121,90 | 121,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF S/ REND TRABALHO | 23/06/2023 | 1,46 | 3185/2023 | Lançada |
| TOTAL | 1,46 |
