| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MADEREIRA EMANUEL LTDA |
| Número do empenho: | 4074 | Data de lançamento: | 30/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 31 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | CIMENTO - Cimento saco de 50kg. Finalidade: Aquisição de cimento para manutenção do prédio da ESF do bairro Praia/Caieira, em conformidade ao Pregão Eletrônico 031/2022. | 40,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2023 | CIMENTO - Cimento saco de 50kg. Finalidade: Aquisição de cimento para manutenção do prédio da ESF do bairro Praia/Caieira, em conformidade ao Pregão Eletrônico 031/2022. | 480,00 | ||
| 13/07/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/47302482; em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretário da Saude e Meio Ambiente | 480,00 | ||
| 17/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004074/2023 Madereira Emanuel Ltda - 3766 | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
