Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/01/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Férias conforme Relatório do RH, anexo. |
11.094,58 |
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| 17/01/2023 |
Referente Férias, conforme Resumo da Folha anexo. |
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11.094,58 |
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| 17/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA |
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12,17 |
| 17/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA |
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46,52 |
| 17/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA |
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474,62 |
| 17/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA |
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1.118,75 |
| 17/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA |
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1.967,55 |
| 23/01/2023 |
Pagamento de Empenho 411/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.474,97 |
| TOTAL |
11.094,58 |
11.094,58 |
11.094,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
