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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MASTER ELETRODOMÉSTICOS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4124 Data de lançamento: 01/06/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Forno de microondas 30 l - Descrição: Forno de microondas Capacidade: Volume útil mínimo de 30 litros, resultado do produto das dimensões internas da cavidade do equipamento. Finalidade: Solicitação de aquisição de 01 forno micro ondas conforme se encontra na ata de registro de preço n° 036/2023 do pregão 005/2023. Conforme solicitado no memorando n ° 97/2023 pelo Dep. de Trânsito. 698,88 698,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/06/2023 Forno de microondas 30 l - Descrição: Forno de microondas Capacidade: Volume útil mínimo de 30 litros, resultado do produto das dimensões internas da cavidade do equipamento. Finalidade: Solicitação de aquisição de 01 forno micro ondas conforme se encontra na ata de registro de preço n° 036/2023 do pregão 005/2023. Conforme solicitado no memorando n ° 97/2023 pelo Dep. de Trânsito. 698,88
06/07/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/7929; em conformidade com a liquidaçao Cleonice Almeida - Supervisora de Limpeza Urbana/Transito 698,88
12/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/7929; em conformidade com a liquidaçao Cleonice Almeida - Supervisora de Limpeza Urbana/Transito 690,49
12/07/2023 Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 4124/2023 8,39
TOTAL 698,88 698,88 698,88
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF S/ REND TRABALHO 06/07/2023 8,39 3485/2023 Lançada
TOTAL   8,39