Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/06/2023 |
SERVICO
CONTRATO 066/2020, ORIGINARIO DA CARTA CONVITE 002/2020
CONTRATACAO OFICINEIROS - OFICINA DE CAPOEIRA |
5.520,00 |
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| 30/08/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/305;
em conformidade com a liquidaçao Luis Porto - Secretário de Habitação e Assistencia Social |
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1.840,00 |
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| 06/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/305;
em conformidade com a liquidaçao Luis Porto - Secretário de Habitação e Assistencia Social |
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1.803,20 |
| 06/09/2023 |
Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 4134/2023 |
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36,80 |
| 28/09/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/311;
ciente da liquidaçao Luis Porto - Secretário de Habitação e Assitencia Social |
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1.820,00 |
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| 28/09/2023 |
Recurso sem saldo financeiro |
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-1.820,00 |
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| 11/12/2023 |
CONTRATO 066/2020, ORIGINARIO DA CARTA CONVITE 002/2020
OFICINA DE CAPOEIRA
Nota Fiscal Nº e/322; |
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1.820,00 |
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| 13/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATO 066/2020, ORIGINARIO DA CARTA CONVITE 002/2020
OFICINA DE CAPOEIRA
Nota Fiscal Nº e/322; |
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1.783,60 |
| 13/12/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4134/2023 |
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36,40 |
| 29/12/2023 |
SALDO EMPENHO NAO LIQUIDADO NO EXERCICIO |
-1.860,00 |
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| TOTAL |
3.660,00 |
3.660,00 |
3.660,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
