| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERRAGEM VILANOVA LTDA |
| Número do empenho: | 4136 | Data de lançamento: | 02/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 400.00 | Fio - cabo flex 6.0mm | 4,90 | 1.960,00 |
| 20.00 | lampada - led 15w | 9,90 | 198,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2023 | Fio - cabo flex 6.0mm lampada - led 15w | 2.158,00 | ||
| 20/06/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/3227148; em conformidade com a liquidaçao Cireio Lopes - Secretário Adjunto; Sec. de Obras | 2.158,00 | ||
| 21/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004136/2023 FERRAGEM VILANOVA LTDA - 16866 | 2.158,00 | ||
| TOTAL | 2.158,00 | 2.158,00 | 2.158,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
