| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 419 | Data de lançamento: | 17/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS Patronal | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Referente Férias conforme Relatório do RH, anexo. | 305,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2023 | INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Referente Férias conforme Relatório do RH, anexo. | 305,20 | ||
| 17/01/2023 | Referente Férias, conforme Resumo da Folha anexo. | 305,20 | ||
| 17/02/2023 | Pagamento de Empenho 419/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 305,20 | ||
| TOTAL | 305,20 | 305,20 | 305,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
