| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ADAIR ALBERTO OLIVEIRA DE SOUZA |
| Número do empenho: | 4221 | Data de lançamento: | 07/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente 01 diária sem pernoite para participar do Curso "Práticas de Conciliação Bancária", na sede da DPM em Porto Alegre, no dia 12/06/2023. | 50,37 | 50,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2023 | Referente 01 diária sem pernoite para participar do Curso "Práticas de Conciliação Bancária", na sede da DPM em Porto Alegre, no dia 12/06/2023. | 50,37 | ||
| 07/06/2023 | Referente 01 diária sem pernoite para participar do Curso "Práticas de Conciliação Bancária", na sede da DPM em Porto Alegre, no dia 12/06/2023. | 50,37 | ||
| 13/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004221/2023 Adair Alberto Oliveira de Souza - 5105 | 50,37 | ||
| TOTAL | 50,37 | 50,37 | 50,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
