Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/06/2023 |
Concreto FCK 35 Convencional s/bomba.
Finalidade: Solicitação de contratação de serviço da empresa CONCRETO DO VALE INDUSTRIA E TRANSPORTES, conforme o PP 031/2022 da Ata 113/2022. Solicitado pela Secreataria de Obras e Serviços Urbanos. |
20.350,00 |
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| 17/08/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 52890;
em conformidade com a liquidaçao Cirio Lopes - Secretario Adjunto; Sec. de Obras |
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2.475,00 |
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| 17/08/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 52891;
em conformidade com a liquidaçao Cirio Lopes - Secretario Adjunto; Sec. de Obras |
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2.475,00 |
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| 06/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 52891;
em conformidade com a liquidaçao Cirio Lopes - Secretario Adjunto; Sec. de Obras |
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2.395,80 |
| 06/09/2023 |
Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 4250/2023 |
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29,70 |
| 06/09/2023 |
Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 4250/2023 |
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49,50 |
| 11/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 52890;
em conformidade com a liquidaçao Cirio Lopes - Secretario Adjunto; Sec. de Obras |
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2.395,80 |
| 11/09/2023 |
Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 4250/2023 |
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|
49,50 |
| 11/09/2023 |
Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 4250/2023 |
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29,70 |
| 28/12/2023 |
Saldo de empenho, não liquidado no exercício. |
-15.400,00 |
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| TOTAL |
4.950,00 |
4.950,00 |
4.950,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
