| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LIRA DA LUZ LTDA |
| Número do empenho: | 4261 | Data de lançamento: | 07/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | SAPONÁCEO liquido, biodegradável, embalagem de 300 gramas. Finalidade: Solicitação de materiais da ata de registro de preço n° 065/2023 em anexo. Conforme memorando n° 440/2023. Solicitado pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. | 2,80 | 84,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2023 | SAPONÁCEO liquido, biodegradável, embalagem de 300 gramas. Finalidade: Solicitação de materiais da ata de registro de preço n° 065/2023 em anexo. Conforme memorando n° 440/2023. Solicitado pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. | 84,00 | ||
| 20/07/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/2250; em conformidade com a liquidaçao Cirio Lopes - Secretário Adjunto; Sec. de Obras | 84,00 | ||
| 26/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004261/2023 LIRA DA LUZ LTDA - 2015472 | 84,00 | ||
| TOTAL | 84,00 | 84,00 | 84,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
