| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: OFICINA DO MELAO LTDA |
| Número do empenho: | 4268 | Data de lançamento: | 07/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | JUDICIÁRIA | ||||
| Subfunção: | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SEC.DO PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 26 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Bateria automotiva de 12V 60 Ah, pólo positivo do lado direito ou esquerdo, selada, livre de manutenção, garantia mínima de 12 meses, com selo de certificação de conformidade do produto, conforme portaria do Inmetro nº 299 de 14 de junho de 2012. Com devolução do casco. Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais conforme o Pregão Eletrônico n° 026/2022, Ata de registro de preço n° 095/2022, solicitado no memorando n° 101/2023 em anexo. Solicitação feita pelo Dep. de Trânsito | 196,00 | 196,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2023 | Bateria automotiva de 12V 60 Ah, pólo positivo do lado direito ou esquerdo, selada, livre de manutenção, garantia mínima de 12 meses, com selo de certificação de conformidade do produto, conforme portaria do Inmetro nº 299 de 14 de junho de 2012. Com devolução do casco. Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais conforme o Pregão Eletrônico n° 026/2022, Ata de registro de preço n° 095/2022, solicitado no memorando n° 101/2023 em anexo. Solicitação feita pelo Dep. de Trânsito | 196,00 | ||
| 25/07/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/3299; | 196,00 | ||
| 31/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004268/2023 Oficina do Melao Ltda - 2015778 | 196,00 | ||
| TOTAL | 196,00 | 196,00 | 196,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
