| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALOISIO AZEVEDO DA ROSA LTDA |
| Número do empenho: | 4271 | Data de lançamento: | 09/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | SEGURANÇA PÚBLICA | ||||
| Subfunção: | DEFESA CIVIL | ||||
| Projeto / Atividade: | FUMREBOM-FUNDO MUN.DE REEQ.DE BOMBEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - Contratação do serviço de equipamento. Finalidade: Contratação de serviço para a manutenção de equipamentos. Conforme o ofício n° 037/2°, solicitado pelo Corpo de Bombeiros. | 310,00 | 310,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2023 | SERVIÇO - Contratação do serviço de equipamento. Finalidade: Contratação de serviço para a manutenção de equipamentos. Conforme o ofício n° 037/2°, solicitado pelo Corpo de Bombeiros. | 310,00 | ||
| 21/06/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/142; | 310,00 | ||
| 23/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/142; | 303,80 | ||
| 23/06/2023 | Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 4271/2023 | 6,20 | ||
| TOTAL | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 21/06/2023 | 6,20 | 3114/2023 | Lançada |
| TOTAL | 6,20 |
