| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALOISIO AZEVEDO DA ROSA LTDA |
| Número do empenho: | 4272 | Data de lançamento: | 09/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | SEGURANÇA PÚBLICA | ||||
| Subfunção: | DEFESA CIVIL | ||||
| Projeto / Atividade: | FUMREBOM-FUNDO MUN.DE REEQ.DE BOMBEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE CONSUMO - SENSOR Finalidade: Aquisição de material para a conservação de bens do Corpo de Bombeiros. Conforme o Ofício n° 037/2°. Solicitado pelo Corpo de Bombeiros. | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2023 | MATERIAL DE CONSUMO - SENSOR Finalidade: Aquisição de material para a conservação de bens do Corpo de Bombeiros. Conforme o Ofício n° 037/2°. Solicitado pelo Corpo de Bombeiros. | 40,00 | ||
| 21/06/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/47409499; | 40,00 | ||
| 23/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004272/2023 Aloisio Azevedo da Rosa Ltda - 2011934 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
