| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
| Número do empenho: | 4303 | Data de lançamento: | 12/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | PIAPS-PROGRAMA DE INC.DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | REBITE | 0,15 | 22,50 |
| 200.00 | bucha | 0,21 | 42,00 |
| 200.00 | ARRUELA | 0,16 | 32,00 |
| 200.00 | PARAFUSO | 0,30 | 60,00 |
| 18.00 | SELANTE Finalidade: Aquisição de material para conserto no telhado da ESf do bairro Praia cfe. OS 15795,15799. | 18,90 | 340,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2023 | REBITE bucha ARRUELA PARAFUSO SELANTE Finalidade: Aquisição de material para conserto no telhado da ESf do bairro Praia cfe. OS 15795,15799. | 496,70 | ||
| 22/06/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/34520; em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretário da Saude e Meio Ambiente | 496,70 | ||
| 26/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/34520; em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretário da Saude e Meio Ambiente | 490,74 | ||
| 26/06/2023 | Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 4303/2023 | 5,96 | ||
| TOTAL | 496,70 | 496,70 | 496,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF S/ REND TRABALHO | 22/06/2023 | 5,96 | 3130/2023 | Lançada |
| TOTAL | 5,96 |
