| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TRANS G MARQUES EIRELI - ME |
| Número do empenho: | 437 | Data de lançamento: | 18/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO TRANSPORTE - DE PRANCHAS Finalidade: empenho no valor de R$ 1.983,20, para pagamento de despesas com exercícios anteriores, da NF 202200000000803, referente a saldo do empenho 3059/2022, não liquidado a tempo no exercício de 2022. | 1.983,20 | 1.983,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2023 | SERVIÇO TRANSPORTE - DE PRANCHAS Finalidade: empenho no valor de R$ 1.983,20, para pagamento de despesas com exercícios anteriores, da NF 202200000000803, referente a saldo do empenho 3059/2022, não liquidado a tempo no exercício de 2022. | 1.983,20 | ||
| 03/02/2023 | empenho incorreto, solicitado Marcelo Lopes | -1.983,20 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
