| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDER FELTEN DA SILVA |
| Número do empenho: | 4409 | Data de lançamento: | 15/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPART.MOBILIDADE, TRANSP. E CIRCULAÇÃO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.CONTROLE E SEG.DO TRAFEGO URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.18.00.00.00 - SERVICO DE SINALIZACAO DE TRANSITO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SERVIÇO - ADESIVO PARA PLACAS 60X80. Finalidade: Solicitação de contratação de serviços para 2 unidades de placas, conforme memorando n° 102/2023 em anexo. Solicitado pelo Dep. de Trânsito. | 120,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2023 | SERVIÇO - ADESIVO PARA PLACAS 60X80. Finalidade: Solicitação de contratação de serviços para 2 unidades de placas, conforme memorando n° 102/2023 em anexo. Solicitado pelo Dep. de Trânsito. | 240,00 | ||
| 20/06/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/414; em conformidade com a liquidaçao Cleonice Almeida - Supervisora Setor Limpeza Urbana/Transito | 240,00 | ||
| 23/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/414; em conformidade com a liquidaçao Cleonice Almeida - Supervisora Setor Limpeza Urbana/Transito | 235,18 | ||
| 23/06/2023 | Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 4409/2023 | 4,82 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 20/06/2023 | 4,82 | 3093/2023 | Lançada |
| TOTAL | 4,82 |
