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Exercício: 2023
Nome do Credor: JOAO DE SOUZA ROLIM ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4411	Data de lançamento:	15/06/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2500.00	SERVIÇO - IMPRESSÃO CONFECÇÃO DE 2.500 PASTAS EM CARTÃO TRIPLEX 250 GRS. FORMATO A-3 4X0 Finalidade: Solicitaçãode aquisição de confecção de 2.500 pastas em cartão triplex 250grs. Formato A-3 - 4X0. Solicitado pelo setor de protocolo.	1,56	3.900,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/06/2023	SERVIÇO - IMPRESSÃO CONFECÇÃO DE 2.500 PASTAS EM CARTÃO TRIPLEX 250 GRS. FORMATO A-3 4X0 Finalidade: Solicitaçãode aquisição de confecção de 2.500 pastas em cartão triplex 250grs. Formato A-3 - 4X0. Solicitado pelo setor de protocolo.	3.900,00
04/08/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/630;		3.900,00
09/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/630;			3.634,80
09/08/2023	Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 4411/2023			187,20
09/08/2023	Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 4411/2023			78,00
TOTAL		3.900,00	3.900,00	3.900,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF S/ REND TRABALHO	04/08/2023	187,20	4161/2023	Lançada
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	04/08/2023	78,00	4161/2023	Lançada
TOTAL		265,20