| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TECNISAN SIST.OPERAC.DE SANEAM.LTDA. |
| Número do empenho: | 4440 | Data de lançamento: | 16/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | CULTURA | ||||
| Subfunção: | DIFUSÃO CULTURAL | ||||
| Projeto / Atividade: | EVENTOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | SERVIÇO - 08 sanitários químico standart e 02 sanitários PNE Finalidade: Solicitação de serviço para o aniversário de 174 anos de Taquari. Solicitado no memorando n° 99/2023 pela Coordenação de Cultura e Turismo. | 250,00 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2023 | SERVIÇO - 08 sanitários químico standart e 02 sanitários PNE Finalidade: Solicitação de serviço para o aniversário de 174 anos de Taquari. Solicitado no memorando n° 99/2023 pela Coordenação de Cultura e Turismo. | 2.500,00 | ||
| 13/07/2023 | Conforme Recibo Nº 63641; | 2.500,00 | ||
| 18/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Recibo Nº 63641; | 2.380,00 | ||
| 18/07/2023 | Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 4440/2023 | 120,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF S/ REND TRABALHO | 13/07/2023 | 120,00 | 3675/2023 | Lançada |
| TOTAL | 120,00 |
