| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE GESTãO DE MEIOS DE PAGTO. S/A |
| Número do empenho: | 4462 | Data de lançamento: | 19/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.08.00.00.00 - PEDAGIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente débitos convênio "Sem Parar", para cancelamento dos serviços. Conforme docs anexo. | 519,58 | 519,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2023 | Referente débitos convênio "Sem Parar", para cancelamento dos serviços. Conforme docs anexo. | 519,58 | ||
| 19/06/2023 | Referente débitos convênio "Sem Parar", para cancelamento dos serviços. Conforme docs anexo. | 519,58 | ||
| 20/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004462/2023 Centro de Gestão de Meios de Pagto. S/a - 40707 | 519,58 | ||
| TOTAL | 519,58 | 519,58 | 519,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
