| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DANIEL VIANNA REIS |
| Número do empenho: | 4472 | Data de lançamento: | 20/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO GOL - PLACA IXJ2593 Finalidade: Solicitação de pagamento de serviço de troca de óleo. Conforme o memorando n° 013/2023 pela Seecretaria da fazenda. | 187,00 | 187,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2023 | SERVIÇO - SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO GOL - PLACA IXJ2593 Finalidade: Solicitação de pagamento de serviço de troca de óleo. Conforme o memorando n° 013/2023 pela Seecretaria da fazenda. | 187,00 | ||
| 03/07/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/533; | 187,00 | ||
| 11/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/533; | 179,37 | ||
| 11/07/2023 | Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 4472/2023 | 7,63 | ||
| TOTAL | 187,00 | 187,00 | 187,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 03/07/2023 | 7,63 | 3446/2023 | Lançada |
| TOTAL | 7,63 |
