| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DANIEL VIANNA REIS |
| Número do empenho: | 4473 | Data de lançamento: | 20/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL - TROCA DE ÓLEO Finalidade: Solicitação de aquisição de material para a troca de óleo. Conforme o memorando n° 013/2023 pela secretaria da Fazenda. | 365,44 | 365,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2023 | MATERIAL - TROCA DE ÓLEO Finalidade: Solicitação de aquisição de material para a troca de óleo. Conforme o memorando n° 013/2023 pela secretaria da Fazenda. | 365,44 | ||
| 03/07/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/294; | 365,44 | ||
| 11/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004473/2023 Daniel Vianna Reis - 2010677 | 365,44 | ||
| TOTAL | 365,44 | 365,44 | 365,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
