| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
| Número do empenho: | 4477 | Data de lançamento: | 20/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ||||
| Projeto / Atividade: | CAPS - CENTRO PSICOSOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FECHADURA | 49,90 | 49,90 |
| 1.00 | TUBO Finalidade: Aqusição de material para conserto nas dependências do CAPS, cfe. OS 15881 | 29,90 | 29,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2023 | FECHADURA TUBO Finalidade: Aqusição de material para conserto nas dependências do CAPS, cfe. OS 15881 | 79,80 | ||
| 26/06/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/34883; em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretário da Saude e Meio Ambiente | 79,80 | ||
| 30/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/34883; em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretário da Saude e Meio Ambiente | 78,84 | ||
| 30/06/2023 | Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 4477/2023 | 0,96 | ||
| TOTAL | 79,80 | 79,80 | 79,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF S/ REND TRABALHO | 26/06/2023 | 0,96 | 3269/2023 | Lançada |
| TOTAL | 0,96 |
