| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4488 | Data de lançamento: | 20/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13 SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13º SALÁRIO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Rescisões de Contrato, cfe.Termos anexo. | 357,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2023 | 13º SALÁRIO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Rescisões de Contrato, cfe.Termos anexo. | 357,29 | ||
| 20/06/2023 | Referente Rescisões de Contrato, conforme Termos anexo. | 357,29 | ||
| 20/06/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ 13º NA RESCISÃO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO | 26,79 | ||
| 27/06/2023 | Pagamento de Empenho 4488/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 330,50 | ||
| TOTAL | 357,29 | 357,29 | 357,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 20/06/2023 | 26,79 | Lançada | |
| TOTAL | 26,79 |
