| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AGILSUL LTDA |
| Número do empenho: | 4509 | Data de lançamento: | 22/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 27 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Serviços técnicos profissionais de eletricista, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo X do edital. Finalidade: Solicitação de contratação de 100 horas de eletricista, para a instalação dos relógios pontos câmeras de conforme a ata de preços 073/2022, originaria do pregão 021/2022. | 26,15 | 2.615,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2023 | Serviços técnicos profissionais de eletricista, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo X do edital. Finalidade: Solicitação de contratação de 100 horas de eletricista, para a instalação dos relógios pontos câmeras de conforme a ata de preços 073/2022, originaria do pregão 021/2022. | 2.615,00 | ||
| 04/08/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 382; em conformidade com a liquidaçao Josiane Pereira Vargas - Coordenadora de Administraçao | 2.615,00 | ||
| 10/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 382; em conformidade com a liquidaçao Josiane Pereira Vargas - Coordenadora de Administraçao | 2.240,53 | ||
| 10/08/2023 | Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 4509/2023 | 86,82 | ||
| 10/08/2023 | Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 4509/2023 | 287,65 | ||
| TOTAL | 2.615,00 | 2.615,00 | 2.615,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 04/08/2023 | 86,82 | 4159/2023 | Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 04/08/2023 | 287,65 | 4159/2023 | Lançada |
| TOTAL | 374,47 |
