| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: KHRONOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EM ELETRONIC |
| Número do empenho: | 4517 | Data de lançamento: | 22/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (INFORMÁTICA) | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | CÂMERA - de segurança Finalidade: Aquisição de 9 cameras de segurança para instalação no patio da Secretaria. | 268,19 | 2.413,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2023 | CÂMERA - de segurança Finalidade: Aquisição de 9 cameras de segurança para instalação no patio da Secretaria. | 2.413,71 | ||
| 17/07/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 5/25119; em conformidade com a liquidaçao Cirio Lopes - Secretário Adjunto; Sec. de Obras | 2.413,71 | ||
| 31/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 5/25119; em conformidade com a liquidaçao Cirio Lopes - Secretário Adjunto; Sec. de Obras | 2.384,75 | ||
| 31/07/2023 | Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 4517/2023 | 28,96 | ||
| TOTAL | 2.413,71 | 2.413,71 | 2.413,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF S/ REND TRABALHO | 18/07/2023 | 28,96 | 3738/2023 | Lançada |
| TOTAL | 28,96 |
