| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 4521 | Data de lançamento: | 22/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PASEP | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Função: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Subfunção: | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.15.00.00.00 - MULTAS | ||||
| Natureza da despesa: | PASEP | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente pagamento em atraso INSS CRVR | 237,89 | 237,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2023 | Referente pagamento em atraso INSS CRVR | 237,89 | ||
| 22/06/2023 | Referente pagamento em atraso INSS CRVR | 237,89 | ||
| 23/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004521/2023 INSS - 48 | 237,89 | ||
| TOTAL | 237,89 | 237,89 | 237,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
