| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARCO ANTONIO PORTO BIZARRO ME |
| Número do empenho: | 4526 | Data de lançamento: | 22/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ||||
| Projeto / Atividade: | CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LAMPADA - 67 24v led | 9,96 | 19,92 |
| 1.00 | LAMPADA - 1 polo y 24v | 19,65 | 19,65 |
| 2.00 | PRESILHA - g | 0,80 | 1,60 |
| 2.00 | PRESILHA - g | 0,80 | 1,60 |
| 2.00 | PRESILHA - g | 0,80 | 1,60 |
| 1.00 | FAROLETE - 14 led Finalidade: Aquisição de peças para o veiculo de placa IVU-7H42 pertencente a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. | 169,00 | 169,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2023 | LAMPADA - 67 24v led LAMPADA - 1 polo y 24v PRESILHA - g PRESILHA - g PRESILHA - g FAROLETE - 14 led Finalidade: Aquisição de peças para o veiculo de placa IVU-7H42 pertencente a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. | 213,37 | ||
| 26/06/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/47636742; em conformidade com a liquidaçao Cirio Lopes - Secretário Adjunto; Sec. de Obras | 213,37 | ||
| 30/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004526/2023 Marco Antonio Porto Bizarro Me - 189 | 213,37 | ||
| TOTAL | 213,37 | 213,37 | 213,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
