| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDER FELTEN DA SILVA |
| Número do empenho: | 4538 | Data de lançamento: | 23/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | JUDICIÁRIA | ||||
| Subfunção: | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SEC.DO PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | adesivo - - DE DIVERSOS TAMANHOS, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO, SENDO 228 ADESIVOS. Finalidade: Aquisição de 228 para identificação de veiculos municipais, "identificação da Secretaria, como estou dirigindo, logo da prefeitura", para atender as necessidades do Departamento de Transito. | 2.080,00 | 2.080,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2023 | adesivo - - DE DIVERSOS TAMANHOS, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO, SENDO 228 ADESIVOS. Finalidade: Aquisição de 228 para identificação de veiculos municipais, "identificação da Secretaria, como estou dirigindo, logo da prefeitura", para atender as necessidades do Departamento de Transito. | 2.080,00 | ||
| 25/07/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/48047267; | 2.080,00 | ||
| 27/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004538/2023 EDER FELTEN DA SILVA - 2009404 | 2.080,00 | ||
| TOTAL | 2.080,00 | 2.080,00 | 2.080,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
