| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CONPASUL CONTRUCAO E SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 471 | Data de lançamento: | 18/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | ASFALTAM.,RECUP.E CALÇAMENTO DE RUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.04.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DIVERSAS RUAS - CONTRATO REPASSE FEDERALNº1019167-06/2014/MC CONTRATO 085/2018 ORIGEM: TOMADA DE PREÇOS 008/2018 Saldo do empenho nº 201/2022 | 132.305,84 | 132.305,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2023 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DIVERSAS RUAS - CONTRATO REPASSE FEDERALNº1019167-06/2014/MC CONTRATO 085/2018 ORIGEM: TOMADA DE PREÇOS 008/2018 Saldo do empenho nº 201/2022 | 132.305,84 | ||
| 28/12/2023 | Saldo de empenho, não liquidado no exercício. | -132.305,84 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
