| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FGTS |
| Número do empenho: | 4748 | Data de lançamento: | 26/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FGTS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FGTS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FGTS REFERENTE MÊS Referente folha de pagamento mês 06, cfe. Resumo anexo. | 471,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2023 | FGTS REFERENTE MÊS Referente folha de pagamento mês 06, cfe. Resumo anexo. | 471,56 | ||
| 26/06/2023 | Referente Folha de Pagamento mês 06/2023 | 471,56 | ||
| 30/06/2023 | A maior | -0,14 | ||
| 07/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4748/2023 - REF. JULHO/2023 Fgts - 21 | 471,42 | ||
| 27/07/2023 | Mês 07/2023 - Complemento | 0,01 | ||
| 07/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Mês 07/2023 - Complemento | 0,01 | ||
| 28/12/2023 | SALDO EMPENHO NAO LIQUIDADO NO EXERCICIO | -0,13 | ||
| TOTAL | 471,43 | 471,43 | 471,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
